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Budget 2025 |
Finanzplan 2026 |
Finanzplan 2027 |
Finanzplan 2028 |
| 3 |
Aufwand |
10’570’670.00 |
10’432’554.00 |
10’582’327.00 |
10’715’839.00 |
| 30 |
Personalaufwand |
1’865’450.00 |
1’901’428.00 |
1’938’106.00 |
1’975’522.00 |
| 31 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand |
3’617’510.00 |
3’388’628.00 |
3’420’764.00 |
3’386’176.00 |
| 33 |
Abschreibungen Verwaltungsvermögen |
749’000.00 |
771’100.00 |
817’900.00 |
870’700.00 |
| 34 |
Finanzaufwand |
55’700.00 |
55’700.00 |
55’700.00 |
55’700.00 |
| 35 |
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen |
55’700.00 |
63’029.00 |
47’693.00 |
88’590.00 |
| 36 |
Transferaufwand |
3’945’270.00 |
3’978’729.00 |
4’028’224.00 |
4’065’211.00 |
| 37 |
Durchlaufende Beiträge |
80’000.00 |
80’000.00 |
80’000.00 |
80’000.00 |
| 39 |
Interne Verrechnungen |
193’940.00 |
193’940.00 |
193’940.00 |
193’940.00 |
| 4 |
Ertrag |
-10’722’515.00 |
-10’716’192.00 |
-10’685’656.00 |
-10’742’464.00 |
| 40 |
Fiskalertrag |
-4’337’000.00 |
-4’373’750.00 |
-4’479’676.00 |
-4’517’907.00 |
| 41 |
Regalien und Konzessionen |
-63’645.00 |
-63’645.00 |
-63’645.00 |
-63’645.00 |
| 42 |
Entgelte |
-2’839’100.00 |
-2’839’100.00 |
-2’839’100.00 |
-2’839’100.00 |
| 43 |
Verschiedene Erträge |
-5’000.00 |
-5’000.00 |
-5’000.00 |
-5’000.00 |
| 44 |
Finanzertrag |
-151’660.00 |
-151’660.00 |
-151’660.00 |
-151’660.00 |
| 45 |
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |
-282’910.00 |
-236’002.00 |
-253’329.00 |
-267’175.00 |
| 46 |
Transferertrag |
-2’740’460.00 |
-2’744’295.00 |
-2’590’506.00 |
-2’595’237.00 |
| 47 |
Durchlaufende Beiträge |
-80’000.00 |
-80’000.00 |
-80’000.00 |
-80’000.00 |
| 48 |
Ausserordentlicher Ertrag |
-28’800.00 |
-28’800.00 |
-28’800.00 |
-28’800.00 |
| 49 |
Interne Verrechnungen |
-193’940.00 |
-193’940.00 |
-193’940.00 |
-193’940.00 |
|
Gesamtergebnis |
-151’845.00 |
-283’638.00 |
-103’329.00 |
-26’625.00 |
